Faktúra č. 201811083

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
IČO: 00165565

Dodávateľ

Názov: SATUR TRAVEL a.s.
IČO: 35787201
Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 201811083
Popis fakturovaného plnenia: Letenka - Šuvada
Dátum doručenia: 08.11.2018
Celková hodnota: 279,63 €
Dátum zverejnenia: 25.12.2018
Poznámka: