Faktúra č. 201810974

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
IČO: 00165565

Dodávateľ

Názov: SATUR TRAVEL a.s.
IČO: 35787201
Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 201810974
Popis fakturovaného plnenia: Dobropis Letenka
Dátum doručenia: 25.09.2018
Celková hodnota: -933,62 €
Dátum zverejnenia: 25.02.2020
Poznámka: