Faktúra č. 201810876

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
IČO: 00165565

Dodávateľ

Názov: TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.
IČO: 35697300
Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 201810876
Popis fakturovaného plnenia: Letenka - Kažík
Dátum doručenia: 24.09.2018
Celková hodnota: 1 070,00 €
Dátum zverejnenia: 25.02.2020
Poznámka: