Faktúra č. 201810726

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
IČO: 00165565

Dodávateľ

Názov: SATUR TRAVEL a.s.
IČO: 35787201
Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 201810726
Popis fakturovaného plnenia: Letenka - Smatana
Dátum doručenia: 30.06.2018
Celková hodnota: 440,64 €
Dátum zverejnenia: 25.02.2020
Poznámka: