Faktúra č. 201810680

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
IČO: 00165565

Dodávateľ

Názov: SATUR TRAVEL a.s.
IČO: 35787201
Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 201810680
Popis fakturovaného plnenia: Letenka - Hurná
Dátum doručenia: 06.07.2018
Celková hodnota: 783,45 €
Dátum zverejnenia: 25.08.2018
Poznámka: