Faktúra č. 201810670

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
IČO: 00165565

Dodávateľ

Názov: SATUR TRAVEL a.s.
IČO: 35787201
Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 201810670
Popis fakturovaného plnenia: Letenka - Debnárová
Dátum doručenia: 28.06.2018
Celková hodnota: 723,45 €
Dátum zverejnenia: 25.08.2018
Poznámka: