Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202193167 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROUNDABOUT s.r.o. | 52338339 | 16 563,61 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110576 | telek. služby 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,28 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110574 | telek. služby 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110573 | telek. služby 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 191,20 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110572 | telek. služby 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 293,83 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110571 | telek. služby 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 500,52 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110575 | telek. služby 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11 633,11 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202170005 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,70 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120617 | dodávka vakcín AGEL Komárno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 108 810,00 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/269 | výmena bŕzd a brzdových platničiek pre služobné vozidlo BL130SZ č.z. OB042104 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 465,24 € | 01.06.2021 | 21.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/271 | kosenie areálu výrobnej haly v Malackách na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HORLES s.r.o. | 35929341 | 996,00 € | 01.06.2021 | 21.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/270 | pravidelná servisná prehliadka, výmena stieračov, výmena oleja pre služobné vozidlo BL587LA č.z. OB042105 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 209,76 € | 01.06.2021 | 21.09.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/272 | Kancelársky nábytok ( pracovný stôl, pomocný stôl, kontajnery, dvojmiestna pohovka, skrine) v zmysle verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 31.5.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 7 368,00 € | 01.06.2021 | 21.09.2021 | Objednávka | |||||
| 202110513 | upratovacie a čistiace služby 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 984,00 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192756 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALIAN, s.r.o. | 36490008 | 20 175,70 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192756 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALIAN, s.r.o. | 36490008 | 20 175,70 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192753 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RMHC 1, s. r. o. | 46860711 | 55 009,87 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192753 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RMHC 1, s. r. o. | 46860711 | 55 009,87 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192609 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VIKMED s.r.o. | 47822805 | 18 094,10 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192608 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DeTa DENT s.r.o. | 36642720 | 19 941,70 € | 01.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |