Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120700 | dodávka vakcín FNsP Skalica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120701 | dodávka vakcín FNsP Nové Zámky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 90 675,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120702 | dodávka vakcín NsP Brezno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120703 | dodávka vakcín UN KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120704 | dodávka vakcín NsP Bardejov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120705 | dodávka vakcín NsP Galanta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 15.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193146 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIOL s.r.o. | 36743861 | 13 999,76 € | 14.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120578 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 59 738,40 € | 14.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110582 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EXPRES MEDIA k. s. | 35792094 | 4 634,64 € | 14.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 202110578 | poplatok za online seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 82,00 € | 14.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/293 | výmena a prezutie a uskaldnenie pneumatík pre služobné vozidlo BL 241NP č.z. OB042134 na základe VO podľa § 117 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 57,05 € | 14.06.2021 | 13.07.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/295 | Sprístupnenie databázy LAUER TAXE- pre MZ SR / Odbor kategorizácie a cenotvorby na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LAUER-FISCHER GmbH | LAUER-FISCHER | 2 940,00 € | 14.06.2021 | 13.07.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ2021/298 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20216907_Z ( 927/2021) pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 392,40 € | 14.06.2021 | 13.07.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/296 | Výroba vstupnej exteriérovej tabule na označenie úradu MZSR v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 136,80 € | 14.06.2021 | 13.07.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/294 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20211595_Z ( 585/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 378,76 € | 14.06.2021 | 13.07.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/297 | Predplatné tlače Zbierka zákonov- 3. preddavok rok 2021 ( 6 ks- KM,SF,OKM,UKVAS,OL-2ks) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 648,00 € | 14.06.2021 | 13.07.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202120537 | uverejnenie článku v časopise Sheridan | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sheridan Printers and Publising Services | Sheridan | 1 550,00 € | 14.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193134 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIOL s.r.o. | 36743861 | 33 726,31 € | 14.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193124 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto | 00584410 | 15 455,36 € | 14.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193156 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SlovakTransLine, s.r.o. | 44436858 | 20 943,70 € | 11.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |