Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120648 | dodávka vakcín AGEL Komárno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 72 540,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120647 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 670 995,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120646 | dodávka vakcín UN KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120645 | dodávka vakcín UN BA sv. Michala | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 18 135,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120644 | dodávka vakcín Nem. Michalovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110566 | SLA portál pre kategorizáciu 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 900,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193144 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NOVAPHARM, s.r.o. | 35768568 | 14 514,82 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110584 | odpadové vody EUROVALLEY /2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,13 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110583 | odpadové vody EUROVALLEY4/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,33 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110703 | poplatok za školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 79,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/280 | analýzu tel. ústredne MZ SR a jeho možného rozšírenia ako aj ďalšieho prevádzkovania na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 288,00 € | 08.06.2021 | 07.07.2021 | Objednávka | |||||
| OBJ2021/281 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20214389_Z ( ZML. č. 783/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 117,60 € | 08.06.2021 | 07.07.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/282 | zabezpečenie prekladu z AJ do SJ (18 NS) pre MZ SR / OMVZEÚ v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 432,00 € | 08.06.2021 | 07.07.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202110524 | skladovanie a dristribúcia lieku 5/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMUNA PHARM, a.s. | 36473685 | 135 473,88 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110549 | upratovacie práce 4/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193004 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatry Medic Point s.r.o. | 50644432 | 20 261,70 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193003 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatry Medic Point s.r.o. | 50644432 | 17 347,20 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192942 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BeneVobis s.r.o. | 47258357 | 18 092,07 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192929 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DAPTI, s.r.o. | 36514012 | 18 239,30 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202192909 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | K 13 – Košické kultúrne centrá | 42323975 | 19 642,07 € | 08.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |