Všetky dokumenty
Počet záznamov: 22401
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201710798 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 560,00 € | 07.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710806 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 963,34 € | 07.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710807 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 438,38 € | 07.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710808 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 646,71 € | 07.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710810 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | BENKOVÁ, s. r. o. | 47253363 | 1 627,50 € | 06.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710811 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | BENESTRA, s. r. o. | 46303502 | 939,79 € | 06.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710770 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 05.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710779 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 240,58 € | 05.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201740036 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Občianske združenie PRIMA | 31789650 | 420,00 € | 05.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710764 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 696,80 € | 04.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710765 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 04.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710771 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Robert Pecov | 45284415 | 25,32 € | 04.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710788 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 384,00 € | 04.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710790 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | S&T sercices, s.r.o. | 31371566 | 378,00 € | 04.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710791 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | EMARK s.r.o. | 35803606 | 1 896,00 € | 04.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710778 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 490,40 € | 01.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710793 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 531,71 € | 01.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710795 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 460,69 € | 01.09.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710787 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 382,40 € | 31.08.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710829 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 490,40 € | 09.08.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |