Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310003 | záloha plyn 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 845,50 € | 01.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310007 | záloha elektrina 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13 888,91 € | 01.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310008 | nájom Bárdosova 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 29 891,61 € | 01.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310010 | import dát do systému SPIN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 5 233,20 € | 02.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211469 | int. a ext. práce MZSR 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 360,00 € | 08.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310005 | posktovanie nových verzií - vytazovanie fa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 4 908,55 € | 09.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211468 | zrážková voda 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 159,36 € | 01.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310012 | prenájom Bárdošová 12/2022 vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 2 961,13 € | 10.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310013 | predplatné 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 279,39 € | 13.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310006 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 098,80 € | 03.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310009 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 214,64 € | 09.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310021 | USB kľúče | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 159,05 € | 10.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310022 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 102,38 € | 10.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310023 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 36,00 € | 19.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310024 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 717,98 € | 11.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310026 | predplatné časopisu Sestra 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 40,00 € | 02.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310027 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 905,58 € | 13.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310028 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 813,60 € | 13.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310029 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 721,60 € | 16.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310035 | servis služ. vozidla BL 261 UM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 512,59 € | 17.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra |