Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310756 | vyúčtovanie plyn 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -2 582,60 € | 31.07.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310897 | vyúčtovanie plyn 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -2 543,46 € | 31.08.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 202310975 | vyúčtovanie plyn | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -2 525,31 € | 30.09.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310687 | vyúčtovanie plyn 6/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -1 671,51 € | 30.06.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202311158 | preplatok elektrina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -1 452,85 € | 30.11.2023 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311095 | preplatok elektrina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -1 407,28 € | 24.11.2023 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311243 | preplatok elektrina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -1 324,15 € | 31.12.2023 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311125 | preplatok elektrina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -1 289,28 € | 29.11.2023 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311056 | vyúčtovanie plyn | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -669,38 € | 31.10.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | |||||
| 202310376 | vyúčtovanie elektrina 3/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -170,14 € | 31.03.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310800 | právne služby - dobropis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | -75,60 € | 23.08.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310959 | 10/2023- dobropis k fa 2310001054 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | -28,00 € | 17.10.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 202310625 | vodné, stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1,44 € | 01.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 202310392 | čistenie odp. vody 3/23 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,13 € | 11.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310580 | čistenie odp. vody 5/23 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,13 € | 07.06.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 202310486 | čistenie odp. vody 4/23 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,27 € | 10.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310032 | čistenie odp. vody 12/2022 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,42 € | 12.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310142 | čistenie odp. vody 1/23 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,58 € | 08.02.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310246 | čistenie odp. vody 1/23 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,58 € | 06.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310033 | dodávky pitnej vody 12/2022 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,64 € | 12.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra |