Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211468 | zrážková voda 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 159,36 € | 01.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211469 | int. a ext. práce MZSR 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 360,00 € | 08.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211470 | Register pre36RÚVZ a RZ PLUS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 02.01.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202211474 | telek. služby 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3 120,85 € | 04.01.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310001 | servis služ. vozidla BA980XZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 342,90 € | 02.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310002 | serverhousing | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VNET a.s. | 35845007 | 3 811,68 € | 01.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310003 | záloha plyn 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 845,50 € | 01.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310004 | tech. podpora k dooch. systému 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 865,14 € | 03.01.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202310005 | posktovanie nových verzií - vytazovanie fa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 4 908,55 € | 09.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310006 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 098,80 € | 03.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310007 | záloha elektrina 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13 888,91 € | 01.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310008 | nájom Bárdosova 1/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 29 891,61 € | 01.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310009 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 214,64 € | 09.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310010 | import dát do systému SPIN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 5 233,20 € | 02.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310011 | vyúčtovanie stočné 12/2022 Dú Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HRONBYT s. r. o. | 46561889 | 13,49 € | 02.01.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310012 | prenájom Bárdošová 12/2022 vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 2 961,13 € | 10.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310013 | predplatné 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 279,39 € | 13.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310015 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 73 413,77 € | 10.01.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310016 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 14 323,38 € | 10.01.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 202310017 | distribucia vakcín amb. lekari | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 12 771,81 € | 10.01.2023 | 10.03.2023 | Faktúra |