Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1800
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410238 | spravodajský servis 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 04.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410246 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 746,80 € | 04.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410232 | servis HUMANET, Timtec Food 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 192,80 € | 04.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410233 | syst. údržba Human Profesional 1-3/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 2 263,70 € | 04.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/140 | nákup - Sodastream fľaša 3Pack, biela, náhradná bombička CO2 Sodastream 2 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 58,96 € | 03.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/141 | zabezpečenie ubytovania a stravy na kongrese ( XXVI. SKCCh ) pre 3 osoby v termíne 4.4.2024 -6.4.2024 ( SFLP/OCHZPDP) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FARMI - PROFI, spol. s r.o. | 36656887 | 1 069,00 € | 03.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/142 | Odstránenie poruchy akumulátora EZS - chránené priestory Krízového manažmentu MZ SR. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 50,76 € | 03.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410228 | služby SLA pre IKT 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 828,00 € | 03.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410229 | Technické a podporné služby 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 6 673,33 € | 03.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410236 | Sodastream fľaša + bombička | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 58,96 € | 03.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/138 | pravidelná servisná prehliadka, olejový servis, výmena brzdovej kvapaliny, výmena pneumatík a sezónne uskladnenie na služobnom motorovom vozidle Škoda Superb BL 261UM, ČZ OB058661 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 503,27 € | 02.04.2024 | 01.05.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/137 | Havarijný zásah z dôvodu úniku plynu (regulačná stanica plynu) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 231,48 € | 02.04.2024 | 01.05.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/139 | pravidelná servisná prehliadka, olejový servis, výmena peľového filtra, výmena oleja a filtra prevodovky, nastavenie geometrie na služobnom motorovom vozidle Škoda Superb BL 127SZ, ČZ OB058626 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 683,12 € | 02.04.2024 | 01.05.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410225 | IS pre register povolení MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 02.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410223 | Letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 361,00 € | 02.04.2024 | 20.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410219 | údržba Asseco SPIN2 4-6/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 4 908,55 € | 02.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410213 | Záloha plyn 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 645,42 € | 01.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410218 | nájom Bárdošova 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 47 505,51 € | 01.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410234 | telek. služby 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410235 | telek. služby 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 406,04 € | 01.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra |