Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1800
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ2024/622 | 1x letenka Viedeň - Ženeva 12.12.2024 1x letenka Ženeva - Viedeň 13.12.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 413/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 043,53 € | 03.12.2024 | 10.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
OBJ2024/621 | 1x letenka Viedeň - Brusel 11.12.2024 1x letenka Brusel - Viedeň 11.12.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 413/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 759,82 € | 03.12.2024 | 10.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
OBJ2024/623 | odvoz a likvidácia neupotrebiteľného materiálu- odpadu z garáži a skladu MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STcompany s. r. o. | 55928234 | 1 280,00 € | 03.12.2024 | 11.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
OBJ2024/618 | Migrácia dát HUMAN do CES - Etapa 2 na základe cenovej ponuky číslo 2024-15-016-1 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 5 691,60 € | 03.12.2024 | 11.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
202411026 | Hospodárske noviny - inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202411029 | telefóny_11/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 2 160,00 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202411030 | Vyúčtovanie Limbová 11/2024_zrážky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 321,01 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202411031 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 521,24 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202411032 | podpora inf. systému | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CSFIT s.r.o. | 50700308 | 6 540,00 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202411037 | spravodajský servis 11/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202411043 | telek. služby_11/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
202411036 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 290,25 € | 03.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
202411042 | telek. služby_11/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 993,86 € | 03.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
202411035 | záloha za plyn 12/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 646,49 € | 03.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
202411045 | projekt interiéru zasad.miestnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | archipigeon, s. r. o. | 46312901 | 9 660,00 € | 03.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
202411121 | catering_konferencia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FUNWESTON s. r. o. | 46927123 | 6 937,50 € | 03.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
202411006 | IS pre register povolení MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 03.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
OBJ2024/613 | 1x letenka Viedeň - Brusel 10.12.2024 1x letenka Brusel - Viedeň 11.12.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 413/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 759,82 € | 02.12.2024 | 06.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
OBJ2024/614 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2024703_Z ( ZML. č. 81/2024 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 8 457,60 € | 02.12.2024 | 06.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
OBJ2024/611 | kontrola elektrických spotrebičov, predl. káblov a el. náradia podľa harmonogramu kontrol prislúchajúci za mesiac december 2024 ( cca 1300 ks) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 2 784,60 € | 02.12.2024 | 06.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka |