Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1800
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410267 | Údržba vozidla_BL130SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 375,10 € | 15.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410282 | úprava portálu kategorizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 3 600,00 € | 15.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410296 | Hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 833,51 € | 15.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410367 | predplatné časopisu Sestra 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 40,00 € | 15.04.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410303 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr. Robert Mokráš | 55367496 | 97,00 € | 13.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410288 | Diskové pole | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | InterWay, a. s. | 35728531 | 155 868,00 € | 12.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410266 | Údržba vozidla_BL127SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 683,11 € | 12.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410269 | Denník SME - výb. konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 12.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410277 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 226,00 € | 12.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410273 | údržba ASSECO SPIN 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 12.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410294 | Konferenčné kreslá/18 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KLS spol. s.r.o. | 30223288 | 3 564,00 € | 12.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410307 | Darčekové predmety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petra Toth, s.r.o. | 50587595 | 2 916,00 € | 12.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/161 | 1x letenka Viedeň - Brusel 17.04.2024 1x letenka Brusel - Viedeň 19.04.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 929,00 € | 11.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/162 | 1 x letenka Viedeň - Brusel 24.04.2024 1 x letenka Brusel - Viedeň 24.04.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 669,00 € | 11.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| 202410280 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 929,00 € | 11.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410263 | seminar Správa majetku štátu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 96,00 € | 11.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410268 | kopírovací + kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 009,08 € | 11.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410248 | SLA pre portál kategorizácie 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 11.04.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
| OBJ2024/158 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20241782_Z (181/2024) pre MZ SR s dodaním na Limbová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 009,08 € | 10.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/159 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20242070_Z (278/2024) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 270,35 € | 10.04.2024 | 09.05.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka |