Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1800
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2024/630 | výmena poškodených skiel na oknách v budove úradu MZ SR na základe cenovej ponuky CP/178/11/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Branislav Královič - SKLENÁRSTVO, s. r. o. | 47357746 | 836,71 € | 06.12.2024 | 11.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| 202411062 | občerstvenie na akciu /5.12.2024/ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 563,80 € | 06.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411057 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 869,32 € | 06.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411058 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 759,82 € | 06.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411059 | výmena zapaľovacieho systému/kotol/ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 447,36 € | 06.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411060 | údržba vozidla BA980XZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 82,62 € | 06.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411063 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 316,80 € | 06.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411064 | Vyúčtovanie Limbová 11/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 781,50 € | 06.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411124 | letenky/dobropis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | -2 458,78 € | 06.12.2024 | 02.01.2025 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| OBJ2024/626 | 1x letenka Viedeň - Brusel 12.12.2024 1x letenka Brusel - Viedeň 12.12.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 413/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 061,82 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/627 | oprava poškodeného displeja notebooku ( p. Gereg) v zmysle ponuky č. 3400011824898.1 zo dňa 5.12.2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dell s.r.o. | 35848481 | 380,23 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/628 | dochádzkový a prístupový systém pre 550 osôb MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 10 539,00 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| 202411046 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 2 019,60 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411047 | kopir. + kancelársky papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 460,28 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411054 | kamerový systém MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAXNETWORK, s.r.o. | 36250481 | 81 129,91 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411055 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 912,00 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411056 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 8 457,60 € | 05.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411048 | SLA portál kategorizácie 11/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 7 500,00 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411061 | doplatok FA_24020941 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 25,09 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411052 | nájom garáže UNBA 12/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 231,62 € | 05.12.2024 | 19.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra |