Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1800
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410768 | výučba angl. jazyka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Volis Academy n. o. | 45733121 | 560,00 € | 26.09.2024 | 09.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410771 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 994,82 € | 26.09.2024 | 16.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410772 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 889,82 € | 26.09.2024 | 16.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410773 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 785,82 € | 26.09.2024 | 16.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410774 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 426,80 € | 26.09.2024 | 16.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410775 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 190,80 € | 26.09.2024 | 16.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410770 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 631,17 € | 26.09.2024 | 21.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410786 | analýza a vypracovanie dokumentácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cascade, s. r. o. | 44200528 | 22 680,00 € | 26.09.2024 | 29.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410769 | údržba vozidla_BL127 SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 639,95 € | 26.09.2024 | 11.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| OBJ2024/465 | 4x letenka Viedeň - Kodaň 28.10.2024 2x letenka Kodaň - Viedeň 31.10.2024 2x letenka Kodaň - Viedeň 30.10.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 413/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 821,76 € | 25.09.2024 | 03.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/464 | Zabezpečenie licencií Microsoft ( MS Teams EEA-521 ks, Office 365 E1 EEA-401 ks, Office 365 E3 EEA – 120 ks ) pre MZ SR na 12 mesiacov v zmysle verejného obstarávania realizovaného prostredníctvom zriadeného DNS na MIRRI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 96 127,49 € | 25.09.2024 | 07.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| 202410764 | pravidelná kontrola ESZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 261,00 € | 24.09.2024 | 16.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410763 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 009,77 € | 24.09.2024 | 22.10.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| OBJ2024/462 | - obal na diplom A4, eko koža, prevedenie 4 rožky na pravej strane, červená farba, potlač loga zlatý štátny znak SR, 5 ks - obal na diplom A5, eko koža, prevedenie 4 rožky na pravej strane, červená farba, 5 ks s dodaním na úrad MZ SR, Limbová 2, Bratislav | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Reklamná agentúra PRECISION s.r.o. | 36558613 | 36,90 € | 23.09.2024 | 30.09.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Objednávka | |||
| OBJ2024/463 | 1x letenka Viedeň - Luxemburg 07.10.2024 1x letenka Luxemburg - Viedeň 08.10.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 413/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 631,17 € | 23.09.2024 | 30.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| 202410762 | servis klimatizácií | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 1 030,80 € | 23.09.2024 | 08.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410776 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 111,20 € | 23.09.2024 | 16.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| OBJ2024/459 | 1x letenka Viedeň - Brusel 25.09.2024 1x letenka Brusel - Viedeň 26.09.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 413/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 994,82 € | 20.09.2024 | 24.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/460 | pravidelná servisná prehliadka- olejový servis, výmena snímača teploty vody na služobnom motorovom vozidle BL127SZ, ČZ OB061471 na základe Rámcovej zmluvy na servis a opravy motorových vozidiel č. 499/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 639,95 € | 20.09.2024 | 30.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/461 | zabezpečenie prekladu materiálu z AJ do SJ (95 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.488/2023 (OMVZEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 280,00 € | 20.09.2024 | 30.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka |