Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1800
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410876 | údržba vozidla BL284TI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 639,78 € | 21.10.2024 | 18.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410877 | Hospodárske noviny - inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 21.10.2024 | 18.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410905 | montáť drôteného kábl. žlabu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 112,88 € | 21.10.2024 | 20.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410879 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 190,80 € | 21.10.2024 | 20.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410947 | dobropis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | -14,90 € | 21.10.2024 | 20.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410872 | spotreb. tovar pre SIPOOR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 433,95 € | 21.10.2024 | 20.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410864 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 76,80 € | 21.10.2024 | 21.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410882 | migrácia dát_M22 a M28 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 854,40 € | 21.10.2024 | 21.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| OBJ2024/521 | - 1ks exkluzívna saténová vlajka SR 150 x100 cm - 1ks exkluzívna saténová vlajka EÚ 150 x100 cm - 4ks interiérový stojan jednoramenný "strieborný" teleskopický + doprava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 1 008,00 € | 18.10.2024 | 25.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/522 | inštalácia akustickej steny v kancelárii budovy úradu MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 2 696,92 € | 18.10.2024 | 25.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/520 | zabezpečenie úradného prekladu materiálu z AJ do SJ (3 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.488/2023 (OMVZEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 78,38 € | 18.10.2024 | 25.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/523 | Ubytovanie pre delegáciu Ministerstva zdravotníctva SR na 1 noc pre 3 osoby 26.11. - 27.11.2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CPI Hotels, a.s. | 47116757 | 330,00 € | 18.10.2024 | 25.10.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| 202410867 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 638,40 € | 18.10.2024 | 11.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410862 | hl. papier + tabuľa ,,M" | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 522,60 € | 18.10.2024 | 18.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410863 | dodanie vizitiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 39,00 € | 18.10.2024 | 18.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410865 | oprava zariadenia RICOH Pro 1106Ex | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,00 € | 18.10.2024 | 18.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410881 | oprava zariadenia RICOH AFICIO MP 1350 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,00 € | 18.10.2024 | 18.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410868 | chladnička | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 398,57 € | 18.10.2024 | 20.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410861 | Technické a podporné služby 09/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 6 673,33 € | 18.10.2024 | 20.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410866 | oprava okenného kovania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marián Treplán-tremont | 40253384 | 178,00 € | 18.10.2024 | 28.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra |