Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1800
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410942 | funkcia terchnika PO 10 mesiac 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 06.11.2024 | 21.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410953 | odber vody DÚ Kremnica 10/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 865,68 € | 06.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410966 | doplatok FA_24020853 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 165,00 € | 06.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410944 | spolufin. MULTISPORT 11/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 365,00 € | 06.11.2024 | 25.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410939 | výmena poškodenej stupačky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 3 226,56 € | 06.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410943 | oprava strešnej izolácie budovy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ján Jakubík - IZOREST, s. r. o. | 46022767 | 31 389,42 € | 06.11.2024 | 03.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| OBJ2024/557 | výmena a vyváženie a uskladnenie pneumatík na služobnom motorovom vozidle BL261UM, ČZ OB062302 na základe Rámcovej zmluvy na servis a opravy motorových vozidiel č. 499/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 83,35 € | 05.11.2024 | 07.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/556 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2024703_Z ( ZML. č. 81/2024 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 854,40 € | 05.11.2024 | 07.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| 202410929 | nájom garáže UNBA 11/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 231,62 € | 05.11.2024 | 18.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410931 | záloha za plyn 11/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 661,42 € | 05.11.2024 | 18.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410926 | Údržba vozidla_ BL152SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 85,57 € | 05.11.2024 | 02.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410925 | stravovanie zamestnancov 10/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 13 656,30 € | 05.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410927 | telefóny_10/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 2 160,00 € | 05.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410933 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 851,04 € | 05.11.2024 | 03.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410924 | stravovanie AK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 7,50 € | 05.11.2024 | 04.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410928 | vyprac.dokum./ochrana os.údajov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Algger s. r. o. | 51002876 | 21 360,00 € | 05.11.2024 | 20.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| OBJ2024/554 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20241782_Z (181/2024) pre MZ SR s dodaním na Limbovú 2, Bratislava. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 851,04 € | 04.11.2024 | 07.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/553 | 1x letenka Viedeň - Brusel 11.11.2024 1x letenka Brusel - Viedeň 11.11.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 413/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 893,82 € | 04.11.2024 | 07.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/555 | Predplatné tlače a ročný prístup do online časopisu s archívom na rok 2025: - Personálny a mzdový poradca podnikateľa - Práca, mzdy a odmeňovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 304,90 € | 04.11.2024 | 07.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/552 | predplatné denníka „Plus 7 dní“ (vydanie od 01/2025 do 52/2025 – 52 vydaní ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 89,90 € | 04.11.2024 | 07.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka |