Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1800
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2024/561 | úradné overenie prekladu 90NS v zmysle Rámcovej dohody č.488/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 537,84 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/562 | výmena, prezutie,vyváženie pneumatík a sezónné uskladnenie na služobnom motorovom vozidle AA535EL, ČZ OB062353 na základe Rámcovej zmluvy na servis a opravy motorových vozidiel č. 499/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 118,61 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/563 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20242070_Z (278/2024) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 290,25 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| 202410956 | monitoring médií 10/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 1 020,00 € | 08.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410958 | kancelársky nábytok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 5 928,00 € | 08.11.2024 | 02.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410937 | telek. služby_10/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 000,90 € | 07.11.2024 | 02.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410945 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 98,00 € | 07.11.2024 | 22.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410949 | spravodajský servis 10/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 07.11.2024 | 25.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410938 | telek. služby_10/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 122,64 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410950 | nájom Bárdošova 11/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 47 018,55 € | 07.11.2024 | 28.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410940 | ročná prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 372,00 € | 07.11.2024 | 02.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410951 | vyúčtovanie nájom 10/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 5 470,97 € | 07.11.2024 | 02.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410941 | odb. prehliadky na elektr. spotrebičoch | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 11 995,20 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410963 | nájom nehn. /15.10.-31.12.2024/ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya Kremnica | 00606987 | 1 369,77 € | 07.11.2024 | 03.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410948 | podpora inf. systému | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CSFIT s.r.o. | 50700308 | 4 219,36 € | 07.11.2024 | 04.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410952 | Vyúčtovanie Limbová 10/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 862,04 € | 07.11.2024 | 04.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| OBJ2024/558 | oprava steny a dverí na chodbe v prístavbe MZSR pri vstupe do kuchyne na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 975,32 € | 06.11.2024 | 07.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/559 | výmena, prezutie,vyváženie pneumatík a sezónné uskladnenie + nákup 4 pneumatík Continental na služobnom motorovom vozidle BL256NS, ČZ OB062072 na základe Rámcovej zmluvy na servis a opravy motorových vozidiel č. 499/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 601,68 € | 06.11.2024 | 14.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| 202410930 | akustická stena/dodávka/montáž | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 2 696,92 € | 06.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410934 | servis TV a sat. techniky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MM-Sat s.r.o. | 47480025 | 694,00 € | 06.11.2024 | 20.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra |