Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1800
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410976 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 895,01 € | 13.11.2024 | 11.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410977 | kontrola a revízia VTZ kotolne Limbova 10/24 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 913,59 € | 13.11.2024 | 11.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410978 | odstránenie závad /revízia 08/2024/ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 430,80 € | 13.11.2024 | 11.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410982 | mand.certifikát + čip. karta + čítačka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 896,16 € | 13.11.2024 | 11.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410984 | migrácia CEZ_M21 Zmluvy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 2 242,80 € | 13.11.2024 | 11.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410983 | oprava zápisu hranice ochr. pásma | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rybárska Emília Ing. - GEODETICKÉ PRÁCE | 36975907 | 37 835,00 € | 13.11.2024 | 18.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410985 | migrácia CEZ_M28, M18, M09, M22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 2 242,80 € | 13.11.2024 | 19.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| OBJ2024/567 | 1x letenka Viedeň - Ženeva 01.12.2024 1x letenka Ženeva - Viedeň 19.12.2024 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 413/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 162,27 € | 12.11.2024 | 14.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| 202410967 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 681,45 € | 12.11.2024 | 26.11.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410968 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 893,82 € | 12.11.2024 | 03.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| OBJ2024/565 | výmena vzduchotechnickej jednotky na MZ SR v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | eSCeTech, s.r.o. | 53278186 | 59 424,00 € | 11.11.2024 | 14.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/566 | Čistiace a hygienické prostriedky pre MZ SR na Bárdošovú 2 na základe Rámcovej dohody č. Z20245180_Z ( ZML č. 500/2024 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 895,01 € | 11.11.2024 | 14.11.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| 202410954 | cateringové služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Roxy Catering Group, s. r. o. | 53675151 | 2 410,10 € | 11.11.2024 | 02.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410960 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 588,80 € | 11.11.2024 | 02.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410955 | telek. služby_10/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3 019,34 € | 11.11.2024 | 03.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410962 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 100,80 € | 11.11.2024 | 03.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410957 | vyúčtovanie plynu 10/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 454,26 € | 11.11.2024 | 04.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410959 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 768,80 € | 11.11.2024 | 04.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410961 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 854,40 € | 11.11.2024 | 04.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410975 | diáre + kalendáre 2025 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 1 104,40 € | 11.11.2024 | 04.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra |