Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1800
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202411127 | údržba vozidla BL241NP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 5 275,92 € | 19.12.2024 | 03.01.2025 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202411112 | údržba vozidla BA980XZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 905,20 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| OBJ2024/654 | Zabezpečenie občerstvenia (catering) na Limbovej 2 na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 384,80 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/655 | Poskytovanie právnych služieb v zmysle verejného obstarávania podľa § 108 ods. 2 zákona č. 343/2015 zo dňa 17.12.2024. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | L/R/P advokáti, s.r.o. | 52735354 | 36 000,00 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| 202411113 | údržba vozidla BL587LA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 591,16 € | 17.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411114 | vianočné balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ADDY Slovakia, s.r.o. | 36624501 | 2 005,20 € | 17.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411115 | Deratizácia budovy MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DDD-Pohotovosť, spol. s r.o. | 36730114 | 200,00 € | 17.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411116 | údržba Asseco SPIN2 Health-3_12/24 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 798,38 € | 17.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| OBJ2024/651 | Servis kávovarov na úrade MZ SR podľa cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 667,00 € | 17.12.2024 | 27.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/653 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20241782_Z (181/2024) pre MZ SR s dodaním na Bárdošová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 209,00 € | 17.12.2024 | 27.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| OBJ2024/652 | - 9 x Hospodárske noviny print 2.1.2025 - 31.12.2025, 249 vydaní - 2 x Digital 1.1.2025 - 31.12.2025, 365 vydaní | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 3 200,80 € | 17.12.2024 | 27.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| 202411117 | analýza súč. stavu IT MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AITEN, a.s. | 36221945 | 81 000,00 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202411092 | kávovar | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 740,49 € | 16.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411102 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 713,28 € | 16.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411107 | oprava autom. dverí | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMOS ALUMATIC, s.r.o. | 31644716 | 773,04 € | 16.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202411108 | kontrola a revízia VTZ kotolne Limbova 11 a 12/24 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 152,48 € | 16.12.2024 | 27.12.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| OBJ2024/650 | Zabezpečenie občerstvenia (catering) na Limbovej 2 dňa 19.12.2024 na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 5 625,00 € | 16.12.2024 | 27.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka | |||
| 202411109 | Konica Minolta + HP LaserJet_tlačiarne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMM, spol. s r.o. | 17316260 | 34 864,80 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202411111 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 6 652,80 € | 16.12.2024 | 30.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| OBJ2024/646 | predplatné TREND Digital, 51 vydaní - 2x | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 98,00 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Objednávka |