Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202310436 | externý disk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 126,91 € | 28.04.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310444 | odborná prehliadka II.Q 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 28.04.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310458 | Zabezpečenie prevádzky softvéru 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 28.04.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310459 | Zabezpečenie IT podpory 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 28.04.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/227 | 1x letenka Viedeň - Kodaň 02.05.2023 1x letenka Kodaň - Viedeň 04.05.2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 467,00 € | 27.04.2023 | 26.05.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310407 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 867,56 € | 27.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310413 | balík služieb na portáli profesia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 27.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310416 | virtuálne datacentrum 5/2023-5/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WebSupport s. r. o. | 36421928 | 2 796,77 € | 27.04.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310426 | rollup+mechanika MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 247,00 € | 27.04.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310437 | klavesnica, dot. pero | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 579,22 € | 27.04.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/222 | výmena a vyváženie pneumatík + sezónne uskladnenie pneumatík na motorovom vozidle MZ SR Skoda Suberb BL130SZ, ČZ OB053389 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 85,38 € | 26.04.2023 | 25.05.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/223 | pravidelná ročná prehliadka mobilných a stacionárnych policových regálov v priestoroch archívu úradu MZ SR na základe cenového prieskumu. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | REGALSISTEM s.r.o. | 34144994 | 349,20 € | 26.04.2023 | 25.05.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | Objednávka | ||||
| OBJ2023/224 | 1x letenka Viedeň - Stockholm 04.05.2023 1x letenka Stockholm - Viedeň 05.05.2023 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 654,00 € | 26.04.2023 | 25.05.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/225 | - dotykové pero Apple Pencil (2.generácie) - klávesnica Apple Magic Keyboard iPad Pro 12,9"2021 čierna | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 583,80 € | 26.04.2023 | 25.05.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/226 | oprava + 2 ks toner - zariadenie RICOH AFICIO MP 1350 v rozmnožovni MZ SR ( v.č. L5670100036) v zmysle zmluvy 454/2022. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 343,20 € | 26.04.2023 | 25.05.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310400 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 103,20 € | 26.04.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310402 | podpora softvéru- 4/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 299,10 € | 26.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310430 | letenka Debnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 467,00 € | 26.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| 202310431 | letenka Turkovičová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 654,00 € | 26.04.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/220 | 1x letenka Viedeň - Brusel 25.04.2023 1x letenka Brusel - Viedeň 26.04.2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 614,00 € | 25.04.2023 | 24.05.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka |