Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2023/364 | nákup špeciálnych zdojov do servera HP Proliant 350e Gen8v2 v počte 2 ks na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 363,17 € | 10.08.2023 | 21.09.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/361 | Vyhotovenie chránených tlačív „vydávanie povolení na omamné a psychot. látky“ Povolenie vývoz liekov- žlté 5 000 ks Povolenie dovoz liekov- fialové 5 000 ks na základe cenovej ponuky (pre Sekciu farmácie a liekovej politiky) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Prompt, security printing s.r.o. | 54100615 | 2 346,00 € | 09.08.2023 | 21.09.2023 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/363 | oprava ramien prednej nápravy na vozidle MZ SR Volkswagen Passat BA-980XZ, ČZ OB055149 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 338,14 € | 09.08.2023 | 21.09.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2023/362 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20231680_Z ( 209/2023) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 950,45 € | 09.08.2023 | 21.09.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310768 | SLA pre portál kategorizácie 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 09.08.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310764 | Mandátny certifikát QESi | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 260,40 € | 09.08.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310767 | úprava portálu kategorizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 240,00 € | 09.08.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310798 | kurz manažér KB1- Baráthová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti | 52839052 | 590,00 € | 09.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2023/360 | 2x letenka Viedeň - Kodaň 21.08.2023 1x letenka Kodaň - Viedeň 23.08.2023 1x letenka Kodaň - Viedeň 24.08.2023 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 752,00 € | 08.08.2023 | 21.09.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202310757 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 056,00 € | 08.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310758 | prekladateľké služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 612,80 € | 08.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310759 | prehliadka EPS 7/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 306,00 € | 07.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310775 | sťahovanie nadrozmerného nábytku Bárdošova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RS Bau s.r.o. | 50849786 | 444,00 € | 07.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310751 | spravodajský servis 8/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 07.08.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310770 | distribucia vakcín amb. lekari | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 764,88 € | 07.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310771 | distribucia vakcin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 356 783,05 € | 07.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310772 | distribucia liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 6 296,87 € | 07.08.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 202310745 | vodné, stočné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 804,42 € | 05.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310746 | spolufin. MULTISPORT 8//2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 3 164,00 € | 04.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 202310778 | spolufin. MULTISPORT 8//2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 3 164,00 € | 04.08.2023 | 20.09.2023 | Faktúra |