Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210254 | školenie PRINCE Combo 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TAYLLORCOX s. r. o. | 47689137 | 1 420,00 € | 21.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/083 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z202113727_Z ( ZML č. 1171/2021) podľa prílohy z dodaním na Bárdošová 2 Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 400,70 € | 18.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/085 | montáž výstražného a zvukového zariadenia a prezutie a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR VW Passat BT097EL ČZ OB046099 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 531,22 € | 18.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/084 | nákup kávovaru NIVONA NICR 970 na základe cenovej ponuky ( ŠT2 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alex & Arthur, s r. o. | 52469531 | 1 595,00 € | 18.02.2022 | 19.04.2022 | Objednávka | |||||
| 202210169 | čistenie odtoku a výmena sifonu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 117,30 € | 18.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210167 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 18.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/086 | zabezpečenie ubytovania v ÚZ Bôrik paušálne pre 2 osoby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 4 650,00 € | 18.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210140 | Prenájom domény 1-7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Lutter s.r.o. | 47514892 | 350,00 € | 17.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/081 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 632,00 € | 17.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/082 | Vyhotovenie chránených tlačív (Povolenie vývoz liekov- žlté 1500 ks) pre Sekciu farmácie a liekovej politiky na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Prompt, security printing s.r.o. | 54100615 | 441,00 € | 17.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210168 | Letenka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 333,00 € | 16.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210156 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 6 180,00 € | 16.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210141 | servis automatickej závory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 84,00 € | 15.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210142 | Výmena automatickej závory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 176,52 € | 15.02.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210143 | Výmena nefunkčného audiovrátnika | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 1 964,04 € | 15.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210153 | školenie webinár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Grantexpert s. r. o. | 47454890 | 79,90 € | 15.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210158 | Servisná prehliadka, výmena dielov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 92,40 € | 15.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210161 | výmena poškod. kamery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 280,52 € | 15.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210159 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 5 365,20 € | 15.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210146 | vysielací čas | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 3 160,60 € | 15.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra |