Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210253 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 267,00 € | 23.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210171 | prenájom rohoží | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 218,18 € | 22.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210172 | výmena poškod. kamery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 11 979,00 € | 22.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210194 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 586,40 € | 22.02.2022 | 23.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210182 | distr. hygien. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 48,86 € | 22.02.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220132 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 479 115,00 € | 22.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220133 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 1 140 750,00 € | 22.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220134 | dodávka vakcín NsP Brezno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 22.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220135 | dodávka vakcín NsP Považská Bystrica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 22.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220136 | dodávka vakcín Hornoor. NsP Trstená | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 22.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220137 | dodávka vakcín NsP Lučenec | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 22.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220138 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 1 140 750,00 € | 22.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220139 | dodávka vakcín Svet zdravia Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 22.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210259 | nákup štatistického softvéru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amplio s.r.o. | 47852585 | 161 760,00 € | 22.02.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210278 | Slúchadlá pre operátorov MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 212,70 € | 22.02.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210170 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 954,78 € | 21.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/087 | vizitky po 50 ks (Švantner, Boldišová) a hlavičkový papiea podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 274,80 € | 21.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210178 | maliarske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Miroslav Podmanický RIGIPS MONT | 33841349 | 4 953,60 € | 21.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210203 | zúčtovanie finančných prostriedkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2 374,24 € | 21.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210228 | Dodanie hl. papiera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 482,00 € | 21.02.2022 | 21.04.2022 | Faktúra |