Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210345 | dodávka monitoringu medií a analýzu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 28.02.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202220151 | dodanie vakvín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Novavax CZ A.S. | NL826384419B01 | 1 280 143,57 € | 28.02.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210183 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 400,70 € | 27.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210209 | vodné stočné 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 748,48 € | 26.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/092 | 1 x letenka Viedeň - Brusel 01.03.2022 - 7:15- 9:00 1 x letenka Brusel - Viedeň 02.03.2022 - 15:35 - 17:15 mená cestujúcich: Andrišinová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 760,00 € | 25.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/091 | zaškolenie obsluhy na EPS, EZS, CCTV pre strážnu službu v budove MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 42,00 € | 25.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210402 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 66,00 € | 25.02.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/090 | reklamné predmety s potlačou pre projekt: Zvýšenie prevencie a preventývnych opatrení na ochranu zdravotníckych pracovníkov a obyvateľstva SR pred šírením koronavírusovej pandémie a ochorením - COVID-19 - II. na základe cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TYPOCON spol. s r. o. | 17322057 | 151,02 € | 24.02.2022 | 19.04.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ2022/088 | Vyhotovenie chránených tlačív „vydávanie povolení na omamné a psychot. látky“ 7 500 ks pre Sekciu farmácie a liekovej politiky na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Prompt, security printing s.r.o. | 54100615 | 1 080,00 € | 24.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210180 | osadenie projektu DÚ Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FIBINGER ARCHITECTS, s.r.o. | 36773751 | 240,00 € | 24.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210227 | knihárske práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Eva Matlovičová - umelecké kníhviazačstvo | 35170506 | 511,80 € | 24.02.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202240001 | Predplatné časopis Alkoholizmus a drogové závislosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 20,00 € | 24.02.2022 | 23.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/089 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 212,70 € | 24.02.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | ||||
| 202210179 | FinStat prístup do databázy 12 mes. vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FinStat, s. r. o. | 47165367 | 420,00 € | 23.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210165 | zakúpenie normy STN v elek. verzii | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky | 30810710 | 35,25 € | 23.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220074 | sprístupnenie databázy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LAUER-FISCHER GmbH | LAUER-FISCHER | 2 940,00 € | 23.02.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210176 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 531,22 € | 23.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210177 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 487,19 € | 23.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210205 | hygienické potreby Bárdošová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 346,18 € | 23.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210184 | Automatický kávovar | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alex & Arthur, s r. o. | 52469531 | 1 595,00 € | 23.02.2022 | 21.04.2022 | Faktúra |