Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202220179 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 1 140 750,00 € | 08.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220180 | dodávka vakcín Onkool. ústav sv. Alžbety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 114 075,00 € | 08.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220181 | dodávka vakcín FNsP NZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 08.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220182 | dodávka vakcín NsP Brezno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 456 300,00 € | 08.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/102 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 663,20 € | 07.03.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210231 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 07.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210238 | nájom garáže UNBA 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 383,79 € | 07.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210237 | revízia kotolne VTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 474,79 € | 07.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210246 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 45,60 € | 07.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210247 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 462,00 € | 07.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210248 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 284,80 € | 07.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210229 | Výmena okien a dverí MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Williman, s. r. o. | 46018816 | 52 796,40 € | 07.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210230 | Výmenaint. dverí MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Williman, s. r. o. | 46018816 | 152 733,00 € | 07.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220211 | nakup lieku LAGEVRIO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merck Sharp & Dohme B.V. | NL001019612B01 | 6 100 000,00 € | 07.03.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210546 | Upratovacie a čistiace práce 1.2.2022-17.2.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 3 114,64 € | 07.03.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210547 | Upratovacie a čistiace práce 18.2.2022-28.2.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 2 015,36 € | 07.03.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210223 | zaškolenie obsluhy SBS na system EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 42,00 € | 04.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210239 | prenájom Bárdošová 2/2022 vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 3 748,20 € | 04.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210279 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Plotbase s. r. o. | 45674515 | 379,44 € | 04.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 202210243 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 307,44 € | 03.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra |