Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202220172 | AG test CLIN COV19 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 21.03.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202220173 | AG test CLIN COV19 CREDIT MEMO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | -1 430,00 € | 21.03.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/129 | oprava snímača teploty a výmena batérie pre funkčnosť Merania a Regulácie v budove MZ SR po zistených závadách po pravidelnom servise v zmysle cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sauter Building Control Slovakia, s.r.o. | 35899506 | 214,88 € | 18.03.2022 | 19.04.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210276 | mandátny certifikát 3x | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 493,20 € | 18.03.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210348 | pravidelná kontrola | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 18.03.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210240 | spolufinancovanie MULTISPORT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 520,00 € | 17.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210261 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 491,46 € | 17.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210264 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 36,00 € | 17.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210273 | demontáž a montážkladiek šacht. dverí | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 82,20 € | 17.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/128 | zabezpečenie ubytovania v zariadení " Chata Thermal House" na 14 dní z dôvodu pracovnej cesty koordinátorky MZ SR Mgr. Anny Vajdovej ( krízový štáb - vojna Ukrajina ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 1 800,00 € | 16.03.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210476 | nákup farmaceutických pomôcok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | K&M MEDIA s. r. o. | 44879806 | 499 995,00 € | 16.03.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/124 | oprava výťahu OTAN 1000 DV v.č. 2348/02 ( výmena poškodených klapiek dverí) v budove MZ SR v zmysle Vašej cenovej ponuky. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 82,20 € | 15.03.2022 | 19.04.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/125 | Vyhotovenie chránených tlačív „vydávanie povolení na omamné a psychot. látky“ 10 000 ks( Povolenie vývoz liekov- žlté 5 000 ks a Povolenie dovoz liekov- fialové 5 000 ks ) pre Sekciu farmácie a liekovej politiky na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Prompt, security printing s.r.o. | 54100615 | 2 190,00 € | 15.03.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/122 | doplatok spoluúčasti po poistnej udalosti č. 2090311431 zo dňa 25.1.2022 na BL152SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 66,00 € | 15.03.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/126 | Časopis Alkoholizmus a drogové závislosti na rok 2022 ( 2 ks pre OKPSaMD) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 20,00 € | 15.03.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/123 | oprava chladiaceho systému, olejový servis, výmena magnetického ventilu na služobnom vozidle MZ SR Škoda SUPERB BL 284TI ČZ OB046478 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 491,46 € | 15.03.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/121 | stolárske práce - výroba montáž obkladu steny s umyvadlom a oprava a výmena dverí na stavaných skriniach v kanc. 419 na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOOD & GOLDFISH s.r.o. | 51688280 | 1 524,00 € | 15.03.2022 | 19.04.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210256 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 31,20 € | 15.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210260 | výmena prasknutého radiátora | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 523,42 € | 15.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210263 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 430,44 € | 15.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra |