Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210464 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Preklady bez hraníc, s. r. o. | 47997982 | 331,20 € | 14.04.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210391 | uskladnenie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 25 559,36 € | 14.04.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210359 | Výmena pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 75,50 € | 13.04.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210381 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 404,78 € | 13.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210382 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 85,85 € | 13.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210410 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 155,52 € | 13.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210399 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 242,40 € | 13.04.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/180 | výmena a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR Škoda Superb BL 284TI ČZ OB046974 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 85,85 € | 12.04.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/185 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 978,48 € | 12.04.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/181 | pravidelný servis, výmena a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR Škoda Superb BL 130SZ ČZ OB046958 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 404,78 € | 12.04.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/182 | Stavebné úpravy - murárske práce a montáž nových dverí v priestoroch MZ SR pre OKM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 2 844,14 € | 12.04.2022 | 25.05.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/183 | Doplnenie kamery, video vrátnika a čítačky kariet v priestoroch MZ SR pre OKM na základe cenového prieskumu a cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 2 182,08 € | 12.04.2022 | 25.05.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/184 | vizitky v SJ a AJ pre SIPOO (Povalová, Szedély, Nemčok, Uličná, Kondelová ) podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 155,52 € | 12.04.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210383 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 214,64 € | 12.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202220214 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 6 570 720,00 € | 12.04.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210648 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Menkyna & Partners Management Consulting, s.r.o. | 36668761 | 14 400,00 € | 12.04.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | ||||||
| OBJ2022/177 | zabezpečenie prekladu materiálu z AJ do SJ ( 12 NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OZMVEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 288,00 € | 11.04.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/176 | dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20221950_Z (373/2022) pre MZ SR, Limbová 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 214,64 € | 11.04.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/178 | licencie Qualtrics na tvorbu dotazníkov pre tvorbu inovatívnych prístupov v zdravotníctve na obdobie od 2.6.2022 do 1.6.2023 ( Bussiness Standard- Responses: up to 3000, Bussiness Standard- user: includes up to 3 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Qualtrics, LLC | Qualtrics,LLC | 885,60 € | 11.04.2022 | 25.05.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ2022/179 | Zabezpečenie tlače „Zápisník zdravia“ ( brožúra A5 – 800 ks, Manuál k zápisníku A4– 25 ks, plagát A3 -25 ks ) pre potreby MZ SR na základe cenovej ponuky a výnimky zo zákona 343/2015 Z .z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákon | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 1 337,70 € | 11.04.2022 | 25.05.2022 | Objednávka |