Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2022/210 | Zabezpečenie ubytovania v zariadení „Chata Thermal House“ na 7 dní ( 03.05. – 10.05.2022) z dôvodu pracovnej cesty koordinátora Mgr. Dávida Smolku (krízový štáb – vojna na Ukrajine) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 910,00 € | 02.05.2022 | 31.05.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210439 | denník SME - inzerát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 720,00 € | 02.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210430 | štvrťročná prehliadka EPS 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 306,00 € | 02.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210438 | Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 41,00 € | 02.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210441 | Dodávka pitnej vody - Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 372,00 € | 02.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210442 | podiel nakladov 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 518,32 € | 02.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210425 | ISVS register zdravotníctva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 10 488,00 € | 02.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210431 | služby SLA pre IKT 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 811,20 € | 02.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210475 | školenie Mediator | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Business & Management Consulting, s. r. o. | 50762745 | 640,00 € | 02.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210427 | preddavok plynu 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 020,66 € | 01.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210428 | dodávka elektriny 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 383,98 € | 01.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210453 | telekom. služby 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 233,40 € | 01.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210454 | telekom. služby 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,00 € | 01.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210455 | telekom. služby 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 297,26 € | 01.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210456 | telekom. služby 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 606,21 € | 01.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210457 | telekom. služby 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210458 | telekom. služby 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 421,15 € | 01.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210459 | telekom. služby 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 430,60 € | 01.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210460 | telekom. služby 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 795,62 € | 01.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210437 | slovenskoproticovidu.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VNET a.s. | 35845007 | 156,30 € | 01.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra |