Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2022/213 | zabezpečenie prekladu materiálu zo slovenského jazyka do ukrajinského jazyka ( 4 NS) a zo slovenského jazyka do anglického jazyka v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OZMVEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 201,60 € | 04.05.2022 | 02.06.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210448 | Spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 04.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210443 | Prehliadka kotolne 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 210,79 € | 04.05.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210450 | Upratovacie a čistiace práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 5 130,00 € | 04.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210479 | hlasové služby 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 423,28 € | 04.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210481 | Mobilný telefón + príslušenstvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 4 856,45 € | 04.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202240003 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | COR centrum n.o. | 31908837 | 170,00 € | 04.05.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210491 | zabezpečenie cateringu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 953,70 € | 04.05.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210426 | Čistiace a upratovacie práce 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 854,00 € | 03.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210451 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 204,80 € | 03.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210452 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 26,40 € | 03.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210478 | nájom garáže UNBA 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 4 263,79 € | 03.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210518 | vyúčtovanie judikátys KOMPLET | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROGENIUS GROUP s.r.o. | 36517577 | 790,00 € | 03.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220219 | školenie PYTHON | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ICT Pro s.r.o. | 46971441 | 8 850,00 € | 03.05.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210500 | dodanie notebookov s príslušenstvom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Aliter Technologies, a.s. | 36831221 | 209 536,50 € | 03.05.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210523 | pravidelná kontrola | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 36,90 € | 03.05.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/207 | výmena a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR Škoda Superb BL 152SZ ČZ OB047444 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 74,03 € | 02.05.2022 | 31.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/206 | realizácia výstavby sádrokartónovej priečky na chodbe 2. posch. ( príručný archív pre OZV) na základe cenového prieskumu a cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 1 371,12 € | 02.05.2022 | 31.05.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/208 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 204,80 € | 02.05.2022 | 31.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/209 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 215,46 € | 02.05.2022 | 31.05.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka |