Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210480 | zakúpenie softweru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Qualtrics, LLC | Qualtrics,LLC | 885,60 € | 09.05.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/218 | zabezpečenie prekladu materiálu zo slovenského jazyka do ukrajinského jazyka ( 5 NS) do v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OZMVEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 132,00 € | 06.05.2022 | 04.06.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210488 | nákup stravných lístkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 713,87 € | 06.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210495 | výmena a uskladnenie pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 327,68 € | 06.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210509 | Letenka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 340,00 € | 06.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210510 | Letenka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 355,00 € | 06.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210474 | doplatok licencie Human Profesional | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 8 127,60 € | 06.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210485 | distribucia lieky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 32 724,46 € | 06.05.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210516 | distribucia vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 18 747,90 € | 06.05.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210517 | distribucia ambul. lekári | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 19 081,52 € | 06.05.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/215 | zabezpečenie prekladu materiálu zo slovenského jazyka do anglického jazyka ( 5 NS) do v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OZMVEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 120,00 € | 05.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/216 | 1 x letenka Viedeň - Rím 15.05.2022 - 06:45 - 08:15 1 x letenka Rím - Viedeň 18.05.2022 - 21:30 - 23:05 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiaci | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 355,00 € | 05.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/217 | 1 x letenka Viedeň - Londýn 16.05.2022 - 17:15 - 18:40 1 x letenka Londýn - Viedeň 18.05.2022 - 19:30 - 22:40 v zm | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 340,00 € | 05.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/214 | Stravné lístky v počte 376 ks v nominálnej hodnote 4,56 EUR na základe Rámcovej dohody č. Z202123865_Z s doručením kuriérom na adresu Limbová 2, Bratislava v čase od 7.00 do 14.00 hod | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 713,87 € | 05.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210467 | nákup zdrojov pre PC HP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 900,00 € | 05.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210469 | spolufinancovanie MULTISPORT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 640,00 € | 05.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210498 | čistenie odpadových vôd EUROVALLEY- C 4/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,83 € | 05.05.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210484 | pitná voda EUROVALLEY- C 4/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,02 € | 05.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/212 | presun softvéru MaR po výmene PC zariadenia a oprava SW čerpadla na ÚK ( vetva zasadačka 152) na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sauter Building Control Slovakia, s.r.o. | 35899506 | 222,00 € | 04.05.2022 | 02.06.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/211 | Nákup mobilných telefónov pre potreby vedenia MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 6 942,17 € | 04.05.2022 | 02.06.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka |