Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202220225 | vakcíny rephasing | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 8 805 088,50 € | 26.05.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202240007 | zber údajov a dá PP 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nádej - Reménység, n.o. | 34000801 | 170,00 € | 26.05.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210540 | dobropis - zrušenie tlače 7 čísle | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | -107,92 € | 25.05.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/259 | zabezpečenie kompletnej profylaktickej prehliadky UPS jednotky v serverovni na MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ENICOS, spol. s r.o. | 44552858 | 834,00 € | 25.05.2022 | 23.06.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | Objednávka | ||||
| OBJ2022/260 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 025,60 € | 25.05.2022 | 23.06.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/261 | vyjadrenie k možnosti umiestnenia vonkajších klimatizačných jednotiek na streche budovy MZ SR bez zásahu do konštrukcie strešnej konštrukcie v súlade s Vašou cenovou ponukou | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RECKÝ, spol. s r.o. | 44060319 | 720,00 € | 25.05.2022 | 23.06.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | Objednávka | ||||
| OBJ2022/262 | zabezpečenie ubytovania v zariadení „Chata Thermal House“ na 6 dní ( 25.05. – 31.05.2022) z dôvodu pracovnej cesty koordinátora (krízový štáb – vojna na Ukrajine) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 780,00 € | 25.05.2022 | 23.06.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202240006 | zber údajov a dá PP 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MANUS o. z. | 37979264 | 170,00 € | 25.05.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202220233 | dobropis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB(publ) | SE5560117482 | -2 989,30 € | 25.05.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 202210537 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 61,20 € | 24.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210529 | UBYTOVANIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 1 596,00 € | 24.05.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202240005 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NÁVRAT-RDZO | 35980788 | 170,00 € | 24.05.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/258 | 1 x letenka Viedeň - Brusel 31.05.2022 - 7:20 - 9:05 1 x letenka Brusel - Viedeň 01.06.2022 - 20:00 - 21:40 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvi | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 685,00 € | 23.05.2022 | 21.06.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/257 | vizitky v SJ podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 61,20 € | 23.05.2022 | 21.06.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210524 | hygienické potreby Bárdošová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 218,88 € | 23.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210532 | oprava klimatizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 92,18 € | 23.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210652 | doplatok poistná udalosť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 6,56 € | 23.05.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202211412 | Technik PO 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 23.05.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202210530 | brožúry, plagaáty, manuály | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 1 337,70 € | 20.05.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202220228 | vakcíny BELIZE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 2 433 600,00 € | 20.05.2022 | 30.08.2022 | Faktúra |