Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210556 | podpora softvéru- 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 698,74 € | 31.05.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210591 | zrážková voda 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 159,36 € | 31.05.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210613 | prenájom rohoží 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 336,66 € | 31.05.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210594 | správa a dohľad na callcentrovým systémom 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 1 908,00 € | 31.05.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210587 | letenky SOLTESZOVA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 809,00 € | 31.05.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202240014 | vyhotovenie výkazu klientov resocializácie 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Občianske združenie " V I C T U S" | 45024189 | 170,00 € | 31.05.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202240012 | zber údajov a dát PP 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre deti a rodiny Adam | 31769411 | 170,00 € | 31.05.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202240013 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Z - NÁVRAT centrum n. o. | 37905929 | 170,00 € | 31.05.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210595 | kontrola a skuška EPS a HSP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELIMER, a.s. | 36306941 | 1 110,00 € | 31.05.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210614 | Stravovanie zamestnancov 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 11 780,76 € | 31.05.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210561 | ISVS register zdravotníctva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 10 488,00 € | 31.05.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210586 | inž.činnosti kolaudácie DúH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ProGrafit s.r.o. | 48038687 | 4 940,00 € | 31.05.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210592 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 421,31 € | 31.05.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210667 | dodávka vody 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 33,41 € | 31.05.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210557 | Bezpečnostná služba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 3 628,80 € | 31.05.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210560 | UBYTOVANIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 600,00 € | 31.05.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210637 | právne služby č.57/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAPLE & FISH s.r.o. | 36718432 | 69 852,00 € | 31.05.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210597 | dodávka elektriny 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 134,08 € | 31.05.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210603 | dodávka plynu 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -4 617,44 € | 31.05.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/265 | zabezpečenie dvoch tlmočníkov dňa 13.6.2022 na MZ SR ( 4 hodiny ) work shop k projektu TSI do v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( SIPOO/ OTSZ ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 600,00 € | 30.05.2022 | 28.06.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka |