Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210581 | alikvotna časť do 31.5.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FinStat, s. r. o. | 47165367 | 750,00 € | 01.06.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210583 | Online seminárAplik. zákona v praxi | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 88,00 € | 01.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210555 | licencie a implementácia Asseco SPIN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 14 915,09 € | 01.06.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210571 | služby SLA pre IKT 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 811,20 € | 01.06.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210579 | telekom. služby 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 312,67 € | 01.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210548 | Čistiace a upratovacie práce 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 323,00 € | 31.05.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/271 | pravidelný servis ( výmena brzdových kotúčov a platničiek predných a zadných ) na služobnom vozidle MZ SR Škoda Superb BL 261UM ČZ OB047866 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 589,89 € | 31.05.2022 | 29.06.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/274 | prístup na Finstat Ultimate - alikvotná časť za používané obdobie do 31.5.2022 ( SIPOO) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FinStat, s. r. o. | 47165367 | 750,00 € | 31.05.2022 | 29.06.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/272 | zabezpečenie ubytovania v zariadení " Chata Thermal House"od 31.05.2022 do 14.06.2022 na 14 dní z dôvodu pracovnej cesty koordinátorky MZ SR ( krízový štáb - vojna Ukrajina ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 1 820,00 € | 31.05.2022 | 29.06.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/273 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z202113727_Z ( ZML č. 1171/2021) podľa prílohy z dodaním na Bárdošovú 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 615,46 € | 31.05.2022 | 29.06.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210545 | výmena a uskladnenie pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 74,03 € | 31.05.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210551 | výkon strážnej služby 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SIA - Security Industry Authority s. r. o. | 45273804 | 7 901,28 € | 31.05.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210552 | výkon strážnej služby 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SIA - Security Industry Authority s. r. o. | 45273804 | 9 715,49 € | 31.05.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210558 | Bezpečnostná služba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 5 389,92 € | 31.05.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210559 | podiel nakladov 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 600,16 € | 31.05.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210563 | Prehliadka kotolne 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 217,60 € | 31.05.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210553 | dodávka monitoringu medií a analýzu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 31.05.2022 | 16.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210567 | Zabezpečenie prevádzky softvéru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.05.2022 | 16.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210568 | Zabezpečenie IT podpory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.05.2022 | 16.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210612 | stravovanie KK 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 13,68 € | 31.05.2022 | 19.07.2022 | Faktúra |