Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210670 | 12 mes. licenčný maintenace | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 800,00 € | 07.06.2022 | 13.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202210776 | colné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SLOVAK INTERCARGO, s.r.o. | 36015601 | 49,68 € | 07.06.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202211164 | SLA pre portal kategorizácia 2-5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 23 357,15 € | 07.06.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/283 | jarnú deratizáciu budovy a okolia MZ SR 2022 na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DDD-Pohotovosť, spol. s r.o. | 36730114 | 150,00 € | 06.06.2022 | 15.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/281 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z2022777_Z ( ZML. č. 203/2022 ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 684,80 € | 06.06.2022 | 15.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/282 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 369,96 € | 06.06.2022 | 15.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202220230 | účastnícky poplatok školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Swiss School of Public Health (SSPH+) | Swiss | 1 200,00 € | 06.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210588 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 334,00 € | 03.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210606 | Upratovacie a čistiace práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 5 130,00 € | 03.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210607 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 589,89 € | 03.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210609 | nájom garáže UNBA 6/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 959,79 € | 03.06.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202210610 | nákup stravných lístkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 897,80 € | 03.06.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202220231 | školenie (refundované) WHO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | The European Observatory on Helath Systems and Polices | WHOCentre | 2 260,00 € | 03.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210585 | Letenka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 2 788,00 € | 03.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210598 | letenky Debnarova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 983,00 € | 03.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210616 | hlasové služby 5/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 2 507,90 € | 03.06.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210669 | reprezent. obed pre MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zemegula, s.r.o. | 35865393 | 1 825,80 € | 03.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/277 | 4 x letenka Viedeň - Berlín 14.06.2022 - 15:00 - 16:15 4 x letenka Berlín - Viedeň 16.06.2022 - 19:40 - 20:50 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 2 788,00 € | 02.06.2022 | 15.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/278 | Stravné lístky v počte 514ks v nominálnej hodnote 5,64 EUR na základe Rámcovej dohody č. Z202123865_Z s doručením kuriérom na adresu Limbová 2, Bratislava v čase od 7.00 do 14.00 hod | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 897,80 € | 02.06.2022 | 15.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/279 | zabezpečenie reprezentačného obedu pre MZ SR dňa 3. júna 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zemegula, s.r.o. | 35865393 | 1 700,00 € | 02.06.2022 | 15.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | Objednávka |