Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210840 | telekom. služby 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 122,26 € | 01.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210842 | telekom. služby 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 434,04 € | 01.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210844 | telekom. služby 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 476,29 € | 01.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210846 | telekom. služby 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 451,10 € | 01.08.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210803 | ISVS register zdravotníctva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 10 488,00 € | 01.08.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210790 | Bezpečnostná služba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 9 374,40 € | 31.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210822 | podiel nakladov 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 545,60 € | 31.07.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210789 | dodávka monitoringu medií a analýzu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 31.07.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210806 | výkon strážnej služby 7/2022 Bardosova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SIA - Security Industry Authority s. r. o. | 45273804 | 7 901,28 € | 31.07.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210807 | výkon strážnej služby 7/2022 Limbova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SIA - Security Industry Authority s. r. o. | 45273804 | 9 550,56 € | 31.07.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210852 | zrážková voda 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 159,36 € | 31.07.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210861 | dodávka vody 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 18,23 € | 31.07.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210892 | spotreba elektriny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 225,30 € | 31.07.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210932 | vyúčtovanie oprava základu dane | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 109,52 € | 31.07.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210879 | právne služby 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAPLE & FISH s.r.o. | 36718432 | 17 844,00 € | 31.07.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210867 | správa a dohľad na callcentrovým systémom 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 1 908,00 € | 31.07.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 202210851 | vodné stočné 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 914,29 € | 30.07.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/370 | zabezpečenie tlmočenia AJ-SJ v termíne 29.7.2022 od 16:00-18:00 hod v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 (OMVZEÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 29.07.2022 | 27.08.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210793 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 120,00 € | 29.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210813 | Zabezpečenie IT podpory 7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 29.07.2022 | 08.09.2022 | Faktúra |