Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210890 | pokládka kobercov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KORATEX a. s. | 31332277 | 132 895,72 € | 16.08.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/402 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20222766_Z ( 386/2022) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 687,48 € | 15.08.2022 | 13.09.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/400 | čistenie kanalizácie - strešný zvod ( zatekanie do kancelárie č. 183 ) na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 220,00 € | 15.08.2022 | 13.09.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/401 | zabezpečenie prekladu dokumentov do SJ ( 4,6NS s príplatkom ) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 165,60 € | 15.08.2022 | 13.09.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/403 | zabezpečenie prekladu dokumentov do SJ ( 6NS) v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 (OMVZEÚ). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 144,00 € | 15.08.2022 | 13.09.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210881 | kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 367,26 € | 15.08.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210883 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 122,40 € | 15.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210884 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 328,00 € | 15.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210885 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 165,60 € | 15.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210886 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 612,80 € | 15.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210896 | prerobenie SBS pultu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 67,98 € | 15.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/399 | štvrťročnú revíziu a údržbu zdvíhacích zariadení v objekte Detenčného ústavu Hronovce na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 496,80 € | 12.08.2022 | 10.09.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210891 | výmena ovládača pre kamer. systém | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 960,80 € | 12.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210898 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 258,51 € | 12.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 202210899 | servis autom. dverí | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMOS ALUMATIC, s.r.o. | 31644716 | 960,00 € | 12.08.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/396 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe na základe VO podľa § 117 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. zo dňa 01.07.2022 podľa prílohy z dodaním na Limbovú 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 665,29 € | 11.08.2022 | 09.09.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/397 | pravidelný servis, výmena oleja, výmena stieračov a STK + EK na služobnom vozidle MZ SR Škoda Superb BL284TI ČZ OB049142 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 258,51 € | 11.08.2022 | 09.09.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/398 | 1 x letenka Viedeň – Ženeva 15.08.2022 1 x letenka Ženeva - Viedeň 17.08.2022 v zmysle Rámcovej dohody o zabezpečení leteckej prepravy osôb a súvisiacich služieb č. 314/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 075,00 € | 11.08.2022 | 09.09.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/395 | 2x Mandátny certifikát a výjazd mobilnej RA na 1 hod na základe cenovej ponuky pre MZ SR- SEPP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 252,00 € | 11.08.2022 | 09.09.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210901 | letenky Guldanova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 075,00 € | 11.08.2022 | 11.10.2022 | Faktúra |