Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211437 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 122,40 € | 23.12.2022 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202220291 | nákup kreditu - vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Roští.cz, s.r.o | 04173571 | 430,00 € | 23.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211489 | doplatok za spoluúčasť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 115,52 € | 23.12.2022 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202111485 | vyúčtovanie predplatného TREND, TREND Digital | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 331,00 € | 22.12.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/640 | Import dát do systému SPIN Health pre jednorazové automatizované platby - stabilizačné príspevky nemocniciam | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 5 233,20 € | 22.12.2022 | 20.01.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211438 | 365 vydaní MEDIWEB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 99,90 € | 22.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/639 | zabezpečenie prekladu materiálu do SJ ( 6 NS) v termíne 23.12.202 v zmysle Rámcovej dohody č.139/2019 ( OMVZEÚ). | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 144,00 € | 21.12.2022 | 19.01.2023 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211420 | Projektová dokumentácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ateliér ditta s. r. o. | 51441047 | 2 040,00 € | 21.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211422 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 217,54 € | 21.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211423 | Kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 901,56 € | 21.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211435 | liek LAGEVRIO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merck Sharp & Dohme, s.r.o. | 44393326 | 3 863 618,00 € | 21.12.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211428 | havária na zál. systéme | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT Enter s. r. o. | 47634642 | 11 760,00 € | 21.12.2022 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202220281 | sprístupnenie databázy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LAUER-FISCHER GmbH | LAUER-FISCHER | 3 228,00 € | 20.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211429 | INDEX 12 vydaní | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 68,40 € | 20.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211430 | 248 vydaní SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 774,00 € | 20.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211421 | Drevené prahy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KORATEX a. s. | 31332277 | 8 355,00 € | 20.12.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211440 | catering MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AGENTÚRA MANNA, s.r.o. | 36749117 | 3 945,00 € | 20.12.2022 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211441 | prenájom rohoží 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 199,98 € | 20.12.2022 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211404 | vyúčtovanie predplatného Trend | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 143,00 € | 19.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211416 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 84,00 € | 19.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra |