Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2022/535 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe na základe VO podľa § 117 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. zo dňa 01.07.2022 podľa prílohy z dodaním na Limbovú 2, Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 825,69 € | 02.11.2022 | 01.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/541 | výmena, prezutie a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR Škoda Superb BL261UM ČZ OB050509 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 81,50 € | 02.11.2022 | 01.12.2022 | PhDr. Patrícia Švantner, MPH | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202211197 | nájom garáže UNBA 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 959,79 € | 02.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211193 | Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 42,00 € | 02.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211174 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 72,00 € | 02.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211180 | predplatné PREMIUM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Global Procurement s. r. o. | 43955134 | 84,00 € | 02.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211202 | Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 294,00 € | 02.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211204 | servis služ. vozidla - BL 261 UM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 81,50 € | 02.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211205 | servis služ. vozidla - BL 815 IC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 221,80 € | 02.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211247 | montáž klim. zariadení | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROVECTUS s.r.o. | 47785454 | 105 437,12 € | 02.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211175 | licencie pre nových uživatelov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 649,54 € | 02.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211176 | prenájom domeny BIOHUB 7-12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Lutter s.r.o. | 47514892 | 350,00 € | 02.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211208 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 02.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211209 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 02.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211206 | ISVS register zdravotníctva | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 02.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211192 | služby SLA pre IKT 10/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 804,00 € | 02.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 202211186 | záloha elektrina 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 417,63 € | 01.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211196 | záloha plyn 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 020,66 € | 01.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211185 | podnájom Bárdošová 11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 29 386,68 € | 01.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 202211168 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 124,03 € | 01.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra |