Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2022/005 | prekódovanie riadenia- kalibrácia na služobnom vozidle MZ SR Škoda SUPERB BL 127SZ ČZ OB045450 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 173,88 € | 03.01.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202111483 | zabezp. prevádzky IS 4. kvartál 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 03.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111522 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 216,00 € | 03.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/001 | komplexné služby upratovania v budove MZ SR od 01.01.2022 do platnosti zmluvy po verejnom obstrarávaní | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEHOS PLUS s. r. o. | 46979760 | 4 728,00 € | 03.01.2022 | 19.04.2022 | Objednávka | |||||
| OBJ2022/003 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 746,22 € | 03.01.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/006 | Registrácia domény a Manažment domény DNS hosting pre ockovanie-Logistika.sk webhosting na 12 mesiacov pre MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 36,00 € | 03.01.2022 | 19.04.2022 | Objednávka | |||||
| 202210022 | nájom garáže UNBA 1/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 383,79 € | 03.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111497 | stasvebné práce 12/2021 - Det. ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 815 731,26 € | 03.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202220002 | nakup lieku LAGEVRIO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Merck Sharp & Dohme B.V. | NL001019612B01 | 7 965 380,00 € | 03.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111470 | poskytnutie reklam. priestoru kampaň COVID | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 54 720,00 € | 03.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111488 | vyúčtovanie CHIP 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 71,00 € | 01.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111513 | plyn 1/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13 836,36 € | 01.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111514 | elektrika 1/22 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 20 195,08 € | 01.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111502 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 390,54 € | 01.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111503 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 480,66 € | 01.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111507 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,96 € | 01.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111508 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 333,98 € | 01.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111509 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 261,12 € | 01.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210016 | prenájom Bárdošová 1/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 36 850,11 € | 01.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111504 | Telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6 492,50 € | 01.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra |