Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2341

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBJ2022/005 prekódovanie riadenia- kalibrácia na služobnom vozidle MZ SR Škoda SUPERB BL 127SZ ČZ OB045450 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 173,88 € 03.01.2022 19.04.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202111483 zabezp. prevádzky IS 4. kvartál 2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Resulta, s.r.o. 31340121 2 389,97 € 03.01.2022 19.04.2022 Faktúra
202111522 Balená voda + plastové poháre Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 216,00 € 03.01.2022 19.04.2022 Faktúra
OBJ2022/001 komplexné služby upratovania v budove MZ SR od 01.01.2022 do platnosti zmluvy po verejnom obstrarávaní Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 SEHOS PLUS s. r. o. 46979760 4 728,00 € 03.01.2022 19.04.2022 Objednávka
OBJ2022/003 kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 4 746,22 € 03.01.2022 19.04.2022 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2022/006 Registrácia domény a Manažment domény DNS hosting pre ockovanie-Logistika.sk webhosting na 12 mesiacov pre MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Resulta, s.r.o. 31340121 36,00 € 03.01.2022 19.04.2022 Objednávka
202210022 nájom garáže UNBA 1/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 1 383,79 € 03.01.2022 19.04.2022 Faktúra
202111497 stasvebné práce 12/2021 - Det. ústav Hronovce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 31355161 815 731,26 € 03.01.2022 17.03.2022 Faktúra
202220002 nakup lieku LAGEVRIO Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Merck Sharp & Dohme B.V. NL001019612B01 7 965 380,00 € 03.01.2022 19.04.2022 Faktúra
202111470 poskytnutie reklam. priestoru kampaň COVID Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 FPD Media, a.s. 47237601 54 720,00 € 03.01.2022 19.04.2022 Faktúra
202111488 vyúčtovanie CHIP 2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. 31356958 71,00 € 01.01.2022 28.01.2022 Faktúra
202111513 plyn 1/22 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13 836,36 € 01.01.2022 19.04.2022 Faktúra
202111514 elektrika 1/22 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 20 195,08 € 01.01.2022 19.04.2022 Faktúra
202111502 Telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 390,54 € 01.01.2022 19.04.2022 Faktúra
202111503 Telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 480,66 € 01.01.2022 19.04.2022 Faktúra
202111507 Telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,96 € 01.01.2022 19.04.2022 Faktúra
202111508 Telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 333,98 € 01.01.2022 19.04.2022 Faktúra
202111509 Telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 261,12 € 01.01.2022 19.04.2022 Faktúra
202210016 prenájom Bárdošová 1/2022 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 LUXE plus s.r.o. 53606311 36 850,11 € 01.01.2022 19.04.2022 Faktúra
202111504 Telekomunikačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6 492,50 € 01.01.2022 17.03.2022 Faktúra