Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210009 | Program MultiSport | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 304,00 € | 11.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220007 | dodávka vakcín Nemocnica AGEL Komarno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 136 890,00 € | 11.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/008 | zabezpečenie webhostingu webu biohub.sk ( mentorskej platformy) od 1.1.2022 do 31.12.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | pospolu.design | 02817543 | 300,00 € | 10.01.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/009 | zabezpečenie 2 ks elektrického zámku pre vstupné dvere do budovy MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Falcon trade, s.r.o. | 25345532 | 216,00 € | 10.01.2022 | 08.02.2022 | Objednávka | |||||
| 202210019 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 983,57 € | 10.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210108 | konzul. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr. Katarína Kováčová | Kováčová | 4 250,00 € | 10.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210020 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 173,88 € | 07.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210010 | údržba spin1.1.2022.-31.03.2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 010,64 € | 07.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210018 | import dát so SPIN - odmeny zdr. personálu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 9 484,80 € | 07.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/007 | predplatné časopisu " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" na rok 2022 (OÚ) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 66,00 € | 05.01.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202210017 | stolové kalendáre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 2 798,40 € | 05.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210007 | SLA pre portál kategorizácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 4 896,78 € | 05.01.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202210541 | Lotus notes 1.štvrťrok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 05.01.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210021 | nákup stravných lístkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 9 116,35 € | 04.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111515 | hyg. balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 19,00 € | 04.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111517 | propag. činnosi - hyg. baliček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. Dolný Smokovec | 37886479 | 11,55 € | 04.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210015 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 366,38 € | 04.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111511 | Uverejnenie inzercie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 1 248,74 € | 04.01.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2022/002 | Stravné lístky 2 000 ks v nominálnej hodnote 4,56 EUR na základe Rámcovej dohody č. Z202123865_Z s doručením kuriérom na adresu Limbová 2, Bratislava v čase od 7.00 do 14.00 hod | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 9 116,35 € | 03.01.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2022/004 | Pravidelná servisná prehliadka, výmena batérie a príprava na STK a EK pre služobné motorové vozidlo MZ SR Volkswagen Passat BA 980XZ č.z. OB045446 na základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 983,57 € | 03.01.2022 | 19.04.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka |