Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202211447 | služby SLA pre IKT 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 804,00 € | 31.12.2022 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211450 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 445,34 € | 31.12.2022 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211451 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 558,49 € | 31.12.2022 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211453 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 412,47 € | 31.12.2022 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211456 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,60 € | 31.12.2022 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211457 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 465,50 € | 31.12.2022 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211462 | SLA pre portál kategorizácie 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 31.12.2022 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211464 | prevádzka IS uradu MZSR 4.Q2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 31.12.2022 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211448 | vyúčtovanie elektrina 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 600,51 € | 31.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211449 | vyúčt. Elektrina Hronovce 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 794,14 € | 31.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211452 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,50 € | 31.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211454 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 252,00 € | 31.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211459 | strážne služby 12/2022 Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 9 633,02 € | 31.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211461 | vyúčtovanie PLYN 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 830,19 € | 31.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211465 | strážne služby 12/2022 Bárdošová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PEMA team, s.r.o. | 36247774 | 7 901,28 € | 31.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211466 | strážne služby Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 9 374,40 € | 31.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211446 | stravovanie zamestnancova 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 9 926,64 € | 31.12.2022 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211460 | Zimná údržba 12/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 2 060,16 € | 31.12.2022 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202211488 | výmena baterie v trezore | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROSAFE s.r.o. | 35828382 | 85,17 € | 31.12.2022 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 202310020 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 446,22 € | 31.12.2022 | 24.02.2023 | Faktúra |