Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110633 | IT podpora kateg. liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110604 | diskové pole | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROCED CONSULTING, s. r. o. | 44227477 | 59 708,40 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193634 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEMORIX, s.r.o. | 36502626 | 16 953,98 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193616 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rescue Servis s.r.o. | 45993050 | 12 572,54 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193645 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEHA, s.r.o. | 36588393 | 13 160,80 € | 30.06.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193642 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEHA, s.r.o. | 36588393 | 9 844,72 € | 30.06.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193640 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEHA, s.r.o. | 36588393 | 17 699,84 € | 30.06.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193639 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEHA, s.r.o. | 36588393 | 17 613,84 € | 30.06.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/320 | kancelárske potreby pre MZ SR podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20211595_Z ( 585/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 412,08 € | 30.06.2021 | 29.07.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/319 | montáž kamerového systému pre priestor vchod od jedálne na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 757,20 € | 30.06.2021 | 29.07.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202193636 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pe - a - ma, s.r.o. | 35959193 | 18 651,64 € | 30.06.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202193169 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OCTAVIANUS, s.r.o. | 36361101 | 16 953,98 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193334 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MediPack s.r.o. | 52502678 | 14 248,18 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193335 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MediPack s.r.o. | 52502678 | 14 248,18 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193336 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HYBMED s.r.o. | 46509844 | 16 953,98 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193337 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Michaella s.r.o. | 47425229 | 10 665,98 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193171 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDILAND LC spol. s r.o. | 52078540 | 16 953,98 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193172 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDILAND LC spol. s r.o. | 52078540 | 16 953,98 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193173 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDILAND LC spol. s r.o. | 52078540 | 15 969,24 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193345 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jankaj Dušan | 30625785 | 14 767,08 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |