Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202193384 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sv. Valéria, s.r.o. | 47422866 | 18 477,98 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193390 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Levoča a.s. | 36594849 | 18 651,64 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193396 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DSTeam s. r. o. | 46659021 | 13 893,06 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193410 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KRISTALEX dent s. r. o. | 44634331 | 18 951,64 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193419 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | J & MS, s.r.o. | 50989201 | 16 953,98 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193254 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MiradoDent, s.r.o. | 50087223 | 17 869,98 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193432 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GROSSMANN PROPERTY s.r.o. | 47825227 | 18 675,64 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193256 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IVIMED s.r.o. | 35909609 | 70 660,50 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193292 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PENextra-SK, s.r.o. | 51205343 | 18 651,64 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193296 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIHOL TT, s.r.o. | 45584389 | 18 651,64 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193297 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE MUDR. ŠVEHLÍK s.r.o. | 47136863 | 18 651,64 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193298 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE MUDR. ŠVEHLÍK s.r.o. | 47136863 | 16 979,98 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193442 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JODAV s.r.o. | 36508039 | 16 953,98 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193443 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VDT s.r.o. | 50537288 | 17 049,98 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193445 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MyGym s.r.o. | 51942577 | 16 953,98 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193447 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Košice | 00691038 | 18 651,64 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193449 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ADOS-ADKA, spol. s r.o. | 36835684 | 16 953,98 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193415 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PRESTIGE REALITY, s.r.o. | 51195526 | 18 651,64 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193453 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTERKLINIK PP, s.r.o. | 51750970 | 12 053,64 € | 01.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110648 | stravovanie zamestnancov 6/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 13 406,40 € | 30.06.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |