Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ2021/637 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z202113727_Z ( ZML č. 1171/2021) podľa prílohy z dodaním na Bárdošová 2 Bratislava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 400,70 € | 09.12.2021 | 06.01.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/638 | Vianočné pozdravy 2021/ 2022 ( 210 ks ) v zmysle cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Multigrafika, s. r. o. | 35684798 | 423,36 € | 09.12.2021 | 06.01.2022 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202111341 | uskladnenie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 45 014,14 € | 09.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111369 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 199,20 € | 09.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111370 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 478,80 € | 09.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202121150 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | -562,19 € | 09.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111429 | MZV PV pitná voda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4,02 € | 09.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111431 | čistenie odpadových vôd EUROVALLEY- C 11/21 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,83 € | 09.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202193650 | antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ados Szibillová s.r.o. | 50619438 | 11 393,20 € | 08.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111330 | upratovacie a čistiace služby 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 903,00 € | 08.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/633 | prezutie, vyváženie a uskladnenie pneumatík na služobnom vozidle MZ SR VW Caravelle BT 070ETna základe VO podľa § 117 zákona č. 343/2015 zo dňa 18.11.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 84,74 € | 08.12.2021 | 06.01.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/634 | tonery podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody Z20214389_Z ( ZML. č. 783/2021) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 3 199,20 € | 08.12.2021 | 06.01.2022 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| 202111316 | Vyúčtovacia faktúra vodné stočné 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 579,46 € | 08.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111356 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 600,00 € | 08.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111364 | presenty do darčekového balenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Opre‘ Cidery s.r.o. | 47975504 | 192,50 € | 08.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111363 | doručovanie publikácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. | 31434541 | 4 785,60 € | 08.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111343 | projektu návrhu interiéru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Anno 2013 s.r.o. | 47247436 | 1 800,00 € | 08.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111344 | bavlnené rúško MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Viera Korytková - Richelieu | 30634105 | 875,52 € | 08.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111351 | Office 365 licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 5 698,32 € | 08.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111403 | Poradenské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 1 764,00 € | 08.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra |