Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202193393 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NATKA, s. r. o. | 47924918 | 18 651,64 € | 08.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193408 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Medzihorská s. r. o. | 53109163 | 22 371,64 € | 08.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193438 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SAPIENTIA, s.r.o. | 35838876 | 13 893,06 € | 08.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110677 | SLA portál pre kategorizáciu 6/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 900,00 € | 08.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110679 | nákup toneru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 824,00 € | 08.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110683 | office 365 licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 5 911,44 € | 08.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110694 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 952,80 € | 08.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110654 | stasvebné práce 7/2021 - Det. ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 1 067 273,58 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193551 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Medisil s.r.o. | 52083691 | 18 751,64 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193547 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 00603392 | 14 492,13 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193624 | Antigénové testovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Očná klinika Kulanga s. r. o. | 52993019 | 18 725,26 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193537 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | COUPE INVEST, s. r. o. | 47220201 | 20 054,10 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110682 | zabezp. vysielacieho času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 197 089,87 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202193488 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA PT, s.r.o. | 44985053 | 16 953,98 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110700 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 259,57 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110858 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 392,40 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110707 | plastová tabuľka s polepom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | WERNAM, s.r.o. | 36650552 | 36,00 € | 07.07.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| OBJ2021/330 | Preventívna prehliadka a údržba automatických posuvných dverí na senzor vo vestibule MZ SR na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMOS ALUMATIC, s.r.o. | 31644716 | 262,80 € | 07.07.2021 | 05.08.2021 | Ing. Petra Dulanská | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/331 | Rez stromov v átriu 3 x a výsadba1x nový strom Magnólia ( september) na základe cenovej ponuky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALBIZIA s. r. o. | 46283854 | 1 629,00 € | 07.07.2021 | 05.08.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka | |||
| OBJ2021/332 | čistiace a hygienické potreby pre MZ SR na základe Rámcovej dohody Z202113727_Z ( ZML č. 1171/2021) podľa prílohy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 259,57 € | 07.07.2021 | 05.08.2021 | Mgr. Pavol Mihál | riaditeľka OHS | Objednávka |