Zverejňovanie dokumentov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Limbová 2, Bratislava 37

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7457

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202120882 dodávka vakcín NsP Lučenec Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 18 135,00 € 03.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202120881 dodávka vakcín UN Martin Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 18 135,00 € 03.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202120884 dodávka vakcín MEDIX spol. s r.o. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Pfizer Export B.V. DE309890913 18 135,00 € 03.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110759 nákup štatistického softvéru Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Amplio s.r.o. 47852585 161 760,00 € 03.08.2021 01.12.2021 Faktúra
OBJ2021/372 oprava služobného vozidla Mercedes S, BA-350TR č.z. OB042971 na základe VO podľa § 117 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Hilka, s.r.o. 50729454 1 185,66 € 03.08.2021 01.09.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/371 dodanie 1000ks osvedčení - APOSTILLE podľa prílohy v zmysle Rámcovej dohody č. 1023/2021 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Red Tulip s.r.o. 35955503 168,00 € 03.08.2021 01.09.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
OBJ2021/373 Stravné lístky 389 ks v nominálnej hodnote 4,56 EUR na základe Rámcovej dohody č. Z2021390_Z s doručením kuriérom na adresu Limbová 2, Bratislava v čase od 7.00 do 14.00 hod Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 UP Slovensko, s.r.o. 31396674 1 773,66 € 03.08.2021 01.09.2021 Mgr. Pavol Mihál riaditeľka OHS Objednávka
202111208 nákup vysiel. času Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 News and Media Holding a.s. 47256281 8 352,00 € 03.08.2021 28.01.2022 Faktúra
202110774 dodávka pitnej vody MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 452,64 € 02.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110770 dodávka pitnej vody MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 14,40 € 02.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110769 dodávka pitnej vody MZSR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 AQUA PRO EUROPE 50886771 26,26 € 02.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110804 transakcie firemných kariet Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Diners Club CS, s.r.o. 35757086 89,78 € 02.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110735 služby SLA pre IKT Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 BSP Softwaredistribution a.s. 00685399 6 811,20 € 02.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110736 poskyt. inf. systémov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. 35788402 2 520,00 € 02.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202111064 distribúcia lieku Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 IMUNA PHARM, a.s. 36473685 86 041,44 € 02.08.2021 16.11.2021 Faktúra
202111066 dodanie zariadenia WEBWX Board Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 ACCOX, s.r.o. 31693016 21 342,00 € 02.08.2021 19.12.2021 Faktúra
202110734 strážne a informačné služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 KM Security, spol. s r. o. 36858455 9 387,65 € 01.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202170007 telek. služby 7/2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,80 € 01.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110789 telekomun. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,41 € 01.08.2021 13.11.2021 Faktúra
202110788 telekomun. služby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Slovak Telekom, a.s. 35763469 225,16 € 01.08.2021 13.11.2021 Faktúra